Início
Intitucional
Conheça Paripueira
Transparência
Fale conosco
(82) 3293.2007
contato@paripueira.al.gov.br
Receita
Despesas
Cargos
Servidores
Servidores adidos/cedidos
Estagiários
Lançamentos
Editais
Contratos
Relatórios
Resultados de Licitações
Buscar
Despesas
Buscar por:
Intervalo:
Baixar CSV
Baixar PDF
Orgão
Área
Programa
Recurso
Empenhado
Liquidado
Pago
Data
PARIPUEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS CORRENTES
UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.
RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A SAÚDE
R$ 28350,19
R$ 28350,19
R$ 28350,19
08/10/2019
Descrição
Quantidade
Valor Total (R$)
Data de Cadastro
Ultima Alteração
FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS - JULHO/2019.
1
R$28350,19
08/10/2019
Tipo
Valor
Descrição
Data de Cadastro
Ultima Alteração
Empenhado
R$28350,19
FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS - JULHO/2019.
09/08/2019
Liquidado
R$28350,19
FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS - JULHO/2019.
09/08/2019
Pago
R$28350,19
FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS - JULHO/2019.
09/08/2019
Dados do empenho
Entidade:
PARIPUEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código:
08090010
Área:
DESPESAS CORRENTES
Programa:
UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.
Projeto:
MANUT. DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
Função:
SAÚDE
SubFunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Recurso:
RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A SAÚDE
Valor Empenhado:
R$ 28350,19
Valor Liquidado:
R$ 28350,19
Valor Pago:
R$ 28350,19
Credor:
FOLHA DE PESSOAL
PARIPUEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS CORRENTES
UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.
RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A SAÚDE
R$ 24688,00
R$ 24688,00
R$ 24688,00
08/10/2019
Descrição
Quantidade
Valor Total (R$)
Data de Cadastro
Ultima Alteração
FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - JULHO/2019.
1
R$24688,00
08/10/2019
Tipo
Valor
Descrição
Data de Cadastro
Ultima Alteração
Empenhado
R$24688,00
FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - JULHO/2019.
09/08/2019
Liquidado
R$24688,00
FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - JULHO/2019.
09/08/2019
Pago
R$24688,00
FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - JULHO/2019.
09/08/2019
Dados do empenho
Entidade:
PARIPUEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código:
08090009
Área:
DESPESAS CORRENTES
Programa:
UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.
Projeto:
MANUT. DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
Função:
SAÚDE
SubFunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Recurso:
RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A SAÚDE
Valor Empenhado:
R$ 24688,00
Valor Liquidado:
R$ 24688,00
Valor Pago:
R$ 24688,00
Credor:
FOLHA DE PESSOAL
PARIPUEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS CORRENTES
UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.
RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A SAÚDE
R$ 13900,00
R$ 13900,00
R$ 13900,00
08/10/2019
Descrição
Quantidade
Valor Total (R$)
Data de Cadastro
Ultima Alteração
FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - JULHO/2019.
1
R$13900,00
08/10/2019
Tipo
Valor
Descrição
Data de Cadastro
Ultima Alteração
Empenhado
R$13900,00
FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - JULHO/2019.
09/08/2019
Liquidado
R$13900,00
FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - JULHO/2019.
09/08/2019
Pago
R$13900,00
FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - JULHO/2019.
09/08/2019
Dados do empenho
Entidade:
PARIPUEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código:
08090008
Área:
DESPESAS CORRENTES
Programa:
UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.
Projeto:
MANUT. DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
Função:
SAÚDE
SubFunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Recurso:
RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A SAÚDE
Valor Empenhado:
R$ 13900,00
Valor Liquidado:
R$ 13900,00
Valor Pago:
R$ 13900,00
Credor:
FOLHA DE PESSOAL
PARIPUEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS CORRENTES
UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.
RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A SAÚDE
R$ 17810,00
R$ 17810,00
R$ 17810,00
08/10/2019
Descrição
Quantidade
Valor Total (R$)
Data de Cadastro
Ultima Alteração
FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - JULHO/2019.
1
R$17810,00
08/10/2019
Tipo
Valor
Descrição
Data de Cadastro
Ultima Alteração
Empenhado
R$17810,00
FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - JULHO/2019.
09/08/2019
Liquidado
R$17810,00
FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - JULHO/2019.
09/08/2019
Pago
R$17810,00
FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - JULHO/2019.
09/08/2019
Dados do empenho
Entidade:
PARIPUEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código:
08090007
Área:
DESPESAS CORRENTES
Programa:
UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.
Projeto:
MANUT. DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
Função:
SAÚDE
SubFunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Recurso:
RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A SAÚDE
Valor Empenhado:
R$ 17810,00
Valor Liquidado:
R$ 17810,00
Valor Pago:
R$ 17810,00
Credor:
FOLHA DE PESSOAL
PARIPUEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS CORRENTES
UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.
RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A SAÚDE
R$ 23811,72
R$ 23811,72
R$ 23811,72
08/10/2019
Descrição
Quantidade
Valor Total (R$)
Data de Cadastro
Ultima Alteração
FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - AGOSTO/2019.
1
R$23811,72
08/10/2019
Tipo
Valor
Descrição
Data de Cadastro
Ultima Alteração
Empenhado
R$23811,72
FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - AGOSTO/2019.
30/08/2019
Liquidado
R$23811,72
FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - AGOSTO/2019.
30/08/2019
Pago
R$23811,72
FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - AGOSTO/2019.
30/08/2019
Dados do empenho
Entidade:
PARIPUEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código:
08300002
Área:
DESPESAS CORRENTES
Programa:
UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.
Projeto:
MANUT. DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
Função:
SAÚDE
SubFunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Recurso:
RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A SAÚDE
Valor Empenhado:
R$ 23811,72
Valor Liquidado:
R$ 23811,72
Valor Pago:
R$ 23811,72
Credor:
FOLHA DE PESSOAL
PARIPUEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS CORRENTES
UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.
P.A.B. PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA
R$ 2142,18
R$ 2142,18
R$ 2142,18
08/10/2019
Descrição
Quantidade
Valor Total (R$)
Data de Cadastro
Ultima Alteração
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRAL - MÊS DE AGOSTO/2019.
1
R$2142,18
08/10/2019
Tipo
Valor
Descrição
Data de Cadastro
Ultima Alteração
Empenhado
R$2142,18
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRAL - MÊS DE AGOSTO/2019.
23/08/2019
Liquidado
R$2142,18
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRAL - MÊS DE AGOSTO/2019.
23/08/2019
Pago
R$2142,18
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRAL - MÊS DE AGOSTO/2019.
23/08/2019
Dados do empenho
Entidade:
PARIPUEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código:
08230011
Área:
DESPESAS CORRENTES
Programa:
UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.
Projeto:
MANUT. DO PROG. DE SAÚDE BUCAL-SB
Função:
SAÚDE
SubFunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Recurso:
P.A.B. PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA
Valor Empenhado:
R$ 2142,18
Valor Liquidado:
R$ 2142,18
Valor Pago:
R$ 2142,18
Credor:
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS
PARIPUEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS CORRENTES
UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.
P.A.B. PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA
R$ 244,6
R$ 244,6
R$ 244,6
08/10/2019
Descrição
Quantidade
Valor Total (R$)
Data de Cadastro
Ultima Alteração
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE NASF - MÊS DE JUNHO/2019.
1
R$244,60
08/10/2019
Tipo
Valor
Descrição
Data de Cadastro
Ultima Alteração
Empenhado
R$244,60
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE NASF - MÊS DE JUNHO/2019.
06/08/2019
Liquidado
R$244,60
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE NASF - MÊS DE JUNHO/2019.
06/08/2019
Pago
R$244,60
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE NASF - MÊS DE JUNHO/2019.
06/08/2019
Dados do empenho
Entidade:
PARIPUEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código:
08060007
Área:
DESPESAS CORRENTES
Programa:
UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.
Projeto:
MANUT. DO PROG. DE SAÚDE BUCAL-SB
Função:
SAÚDE
SubFunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Recurso:
P.A.B. PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA
Valor Empenhado:
R$ 244,6
Valor Liquidado:
R$ 244,6
Valor Pago:
R$ 244,6
Credor:
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS
PARIPUEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS CORRENTES
UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.
P.A.B. PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA
R$ 287,02
R$ 287,02
R$ 287,02
08/10/2019
Descrição
Quantidade
Valor Total (R$)
Data de Cadastro
Ultima Alteração
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - MÊS DE JUNHO/2019.
1
R$287,02
08/10/2019
Tipo
Valor
Descrição
Data de Cadastro
Ultima Alteração
Empenhado
R$287,02
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - MÊS DE JUNHO/2019.
06/08/2019
Liquidado
R$287,02
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - MÊS DE JUNHO/2019.
06/08/2019
Pago
R$287,02
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - MÊS DE JUNHO/2019.
06/08/2019
Dados do empenho
Entidade:
PARIPUEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código:
08060006
Área:
DESPESAS CORRENTES
Programa:
UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.
Projeto:
MANUT. DO PROG. DE SAÚDE BUCAL-SB
Função:
SAÚDE
SubFunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Recurso:
P.A.B. PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA
Valor Empenhado:
R$ 287,02
Valor Liquidado:
R$ 287,02
Valor Pago:
R$ 287,02
Credor:
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS
PARIPUEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS CORRENTES
UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.
P.A.B. PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA
R$ 1166,47
R$ 1166,47
R$ 1166,47
08/10/2019
Descrição
Quantidade
Valor Total (R$)
Data de Cadastro
Ultima Alteração
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PSF ALTO - MÊS DE JUNHO/2019
1
R$1166,47
08/10/2019
Tipo
Valor
Descrição
Data de Cadastro
Ultima Alteração
Empenhado
R$1166,47
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PSF ALTO - MÊS DE JUNHO/2019
06/08/2019
Liquidado
R$1166,47
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PSF ALTO - MÊS DE JUNHO/2019
06/08/2019
Pago
R$1166,47
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PSF ALTO - MÊS DE JUNHO/2019
06/08/2019
Dados do empenho
Entidade:
PARIPUEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código:
08060005
Área:
DESPESAS CORRENTES
Programa:
UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.
Projeto:
MANUT. DO PROG. DE SAÚDE BUCAL-SB
Função:
SAÚDE
SubFunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Recurso:
P.A.B. PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA
Valor Empenhado:
R$ 1166,47
Valor Liquidado:
R$ 1166,47
Valor Pago:
R$ 1166,47
Credor:
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS
PARIPUEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS CORRENTES
UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.
RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A SAÚDE
R$ 685,96
R$ 685,96
R$ 685,96
08/10/2019
Descrição
Quantidade
Valor Total (R$)
Data de Cadastro
Ultima Alteração
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE DA FARMÁCIA - MÊS DE AGOSTO/2019.
1
R$685,96
08/10/2019
Tipo
Valor
Descrição
Data de Cadastro
Ultima Alteração
Empenhado
R$685,96
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE DA FARMÁCIA - MÊS DE AGOSTO/2019.
23/08/2019
Liquidado
R$685,96
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE DA FARMÁCIA - MÊS DE AGOSTO/2019.
23/08/2019
Pago
R$685,96
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEDE DA FARMÁCIA - MÊS DE AGOSTO/2019.
23/08/2019
Dados do empenho
Entidade:
PARIPUEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código:
08230009
Área:
DESPESAS CORRENTES
Programa:
UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.
Projeto:
MANUT. DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
Função:
SAÚDE
SubFunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Recurso:
RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A SAÚDE
Valor Empenhado:
R$ 685,96
Valor Liquidado:
R$ 685,96
Valor Pago:
R$ 685,96
Credor:
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS
Anterior
|
Próximo